1、负责原始凭证的录入工作，确保核算真实完整、准确、规范；


2、按照企业会计准则，正确确认各项收入、归集各项目费用，及时、准确编


制主要财务报告；


3、负责督促应收款的及时催收，建立往来及销售台账，定期与相关部门核对，


确保往来账务准确无误；


4、负责及时对已发生的呆账、坏账查明原因，上报主办会计及财务经理。


3


固定资产管理


建立固定资产台账，参与监督固定资产的购建、保管和使用，定期进行清查。


4


供应商管理


协助主办会计做好相关供应商与子公司的业务往来账的结算核对工作，完善


结算手续。


5


绩效核算


协助主办会计统计销售部门员工的绩效考核数据，确保数据的准确性。


6


资料管理


负责会计资料、档案的及时归档，对失效及无效的资料和档案按规定进行定


期清理。


7


存货管理


协助主办会计监督子公司存货采购、入库、领用、保管等工作。